一、部門簡介

1.擬定學校審計工作計劃並組織實施;

2.宣传贯彻执行国家的财经法律、法规、上级部门規章制度和学校規章制度;

3.结合学校实际,不断建立、健全内审規章制度和审计工作规范;

4.配合上級審計部門或外審機構對學校財務預決算執行情況的審計; 

5.根據學校安排,對有關幹部進行經濟責任審計;

6.開展學校預算的事前、事中和事後審計;

7.根據上級要求,基本建設(維修)項目要做到事前、事中、事後審計,事前做好項目預算及工程量清單審計,事中做好項目全過程跟蹤審計,事後做好竣工結算審計、教育廳複審及竣工財務決算審計。

8.對各類合同進行審計審簽及複核工作;

9.對物資、設備采購等招標過程審計。參與物資采購的詢價,對詢價、招標程序的合法性進行跟蹤審計和監督;

10.加強對校辦企業的財務審計,加強對科研經費的審計;

11.對學校重大經濟事項或學校領導指定的經濟事項進行專項審計;

12.負責委托審計事項的組織、協調以及完成上級審計部門和校領導交辦的其他任務;

13.加強對學校內部控制制度的健全、有效及風險管理的審計;

14.負責本部門檔案資料的收集、整理、歸檔工作。


二、崗位職責

审计处处长崗位職責

1.負責擬定學校審計工作計劃並組織實施;

2.负责学校内审規章制度和审计工作规范的建立、健全;

3.負責配合上級審計部門或外審機構對學校財務預算執行情況及決算的審計;

4.負責對學校所屬單位(包括經濟實體)的財務收支、內控制度的建立執行的審計;

5.負責學校基本建設(維修)項目的預算及工程量清單審計、竣工結算審計、竣工財務決算審計,以及對基本建設項目開展全過程跟蹤審計;

6.負責對各類合同進行審計審簽工作;

7.負責幹部經濟責任審計;

8.負責對學校招標文件的審核及招標過程的監督;

9.負責委托審計事項的組織、協調工作;

10.負責對學校重大經濟事項或學校領導指定的經濟事項進行專項審計調查;

11.審核批准審計方案,審定審計報告、審計意見書;

12.主持全處人員會議,布置、檢查、考核全處人員工作;

13.負責組織全處人員的業務培訓和理論研討工作,以加強審計隊伍建設;

14.負責向上級有關部門和學校領導彙報工作,以及與有關部門的協調溝通工作。

财务审计人员崗位職責

1.財務收支審計:根據審計工作計劃實施財務收支審計。審計單位收支及債權債務情況,資産管理情況,每年的預算、預算執行情況和決算審計等;審計收費情況,審計收支兩條線執行情況;對學校銀行存款和銀行大額支出進行月度審計審簽;

2.專項資金審計:審計項目的立項、審批情況,預算執行情況,項目招投標情況,財務決算情況,資産管理情況等;

3.內部控制制度測評:根據需要實施內部控制制度測評工作。審計單位內部控制制度的建立健全及執行情況的審計,對二級單位內部控制建立和執行情況進行審計;對科研管理內部控制建立和執行情況進行審計;

4.資産經營公司的審計:企業資産、負債和損益審計;

5.負責房屋租賃等收入合同的審簽工作;

6.負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及保密工作;

7.負責完成處領導交辦的其它工作。

基建修缮审计人员崗位職責

1.負責對學校基建工程監管審計工作;

2.負責對學校修繕、局部改造工程監管審計工作;

3.進行市場調研,參與項目支出和基建工程的詢價與招標,對詢價、招標程序的合法性進行跟蹤審計和監督;

4.負責各基建工程審計工作的統計、上報工作;

5.負責基建工程項目和修繕、局部改造工程的合同審簽工作;

6.做好委托審計項目的資料准備、溝通協調及複審工作;

7.負責做好工程審計項目檔案的立卷、整理、歸檔工作;

8.完成領導交辦的其他工作。

经济责任审计及综合管理人员崗位職責

1.任期經濟責任審計:根據學校安排實施任期經濟責任審計。審計部門主要領導任期內經濟責任目標完成及遵守財經法規的情況,單位財務收支及債權債務情況,資産管理情況等;

2.配合紀檢、監察和財務部門的有關工作;

3.負責各類文件、資料、審計檔案的收發、管理,並按有關規定辦理歸檔、上交等事宜; 

4.收集資料,按上級和領導要求結合工作實際及時、完整、真實、准確地編報有關報表、材料、綜合反映本處工作的情況;

5.負責本處固定資産、公用書刊、資料和印章的管理工作 ;

6.負責起草年度審計工作計劃並組織實施,負責考核、總結等日常工作;

7.負責完成處領導交辦的其它工作。